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老师好！我资产负债表未分配利润是盈利正数，但是企业所得税弥补亏损明细表有未弥补完的金额（负数），不一致这样对吗？需交税吗？
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同学你好，当年要不要交税，不是看 资产负债表， 是看利润表，
因为资产负债表上的利润是累计数， 有可能去年是亏本的，前年是赚的，最终还是赚的，
01/13 15:00
84784970 
01/13 15:08
老师！是不是未分配利润金额和弥补亏损明细表上的金额不一致也是对的 未分配利润是净利润，亏损明细表上有调增调减的，缴纳的所得税不含 未分配利润是-1475.48 老师，麻烦看看报表这样对吗
apple老师 
01/13 15:16
你的3张表 显示 都是正确 的
资产负债表与 利润 勾稽关系正确
因为有未弥补亏损，所以，税局那个表也是正确的
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