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公司购入100万固定资产一资性折旧后第2年又出售，固定资产清理后此资产在资产负债表中原值已为0。请问在汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的此资产原值和调增怎么填报？原值是填100万还是填清理后的0？如果填100万会有风险提示说与资产负债表中的资产原值不符，请问怎么处理。
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第一列原值。
第二列账上折旧的金额是你第二年折旧的金额。
第三列是第一年和第二年折旧的金额。
第四列是100。
第五列不填写。
然后这一部分就是需要纳税调增的。
01/16 12:03
郭老师 
01/16 12:03
提示不一致忽略提交就可以的。
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