这个月的发工资会计分录我填错了，下一年1月怎么调冲这个工资分录_实务

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这个月的发工资会计分录我填错了，下一年1月怎么调冲这个工资分录

84784987| 提问时间：01/18 11:41

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借，银行存款，贷，应付职工薪酬。借，应付职工薪酬。贷，银行存款

01/18 11:41

84784987

01/18 11:52

这种填错我下个月要怎么调呢

郭老师

01/18 11:53

借库存现金9604.78 借管理费用负数8510.3 贷其他应收款，个人负担的社保1094.48

84784987

01/18 11:58

就这样冲了然后重新填入一张正确的是吗？

郭老师

01/18 11:58

是的对的是的对的。

84784987

01/18 12:30

借库存现金9604.78 借管理费用负数8510.3 贷其他应收款-个人负担的社保1094.48 借：管理费用-工资9604.78 贷：其他应收款-个人社保费1094.48 现金8510.3 这样调整就可以了吗？

郭老师

01/18 12:34

你好可以的可以这么做的

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