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老师收到跨年费用票，上一年记的管理费用是8千，今年收到票7千，这个分录要怎么做？
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您好，你去年做了暂估没有
01/21 10:14
m1650_28168 
01/21 10:20
去年直接计入管理费用了，年底调增了企业所得税报表
刘艳红老师 
01/21 10:20
那这个直接入到2025年就可以
m1650_28168
01/21 10:23
是红冲之前的会计分录，再做一笔8千的吗，然后发票附在后面？实际报的也是8千，就是只有7千能有票
刘艳红老师
01/21 10:26
你不是说2024年都调增交税了吗
m1650_28168
01/21 10:31
调增了，但是还没收到票，2024年这笔分录也做了
m1650_28168
01/21 10:32
那直接入2025，不是要红冲2024那笔吗
刘艳红老师
01/21 10:36
是的，是的，就是这样的
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