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问题已解决
老师您好，我们是经销商。去年1月份在某厂家旗下A公司处买了500件货+正常开票出库；8月该厂家内部发生变动，将A公司注销，换成了B公司，同产品又在B公司买了800件货+正常开票出库；12月，由于销量不好将该产品退货至厂家，每件退2.2，退了1200件，由B公司全额退款至我们账户； 现在的问题是开票，B公司可以正常开红字退800件，按退货金额开；但A公司因为注销了没法开票；这部分差额的发票怎么处理？ 谢谢老师！
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你好，800件可以退货红冲，另外400件可以原价销售给B公司这样你们都好入账
01/21 11:18
adia 
01/21 11:29
对方说，用私人账户打款至我们公户，这种情况怎么处理呢，谢谢老师
王琳老师 
01/21 11:37
做未开票收入，平价出
adia
01/21 11:39
老师您的意思是，不作退货红筹股，全用2.2元的含税单价*退款件数1200件，对吗？
如果对方要求开票，是不是也只能对打款个人开票？
王琳老师
01/21 11:40
800件在B公司买入的做退货红冲，400件在A公司买入的推给B视同销售
adia
01/21 11:45
400件货是不是只能对个人开？那这部分的发票金额跟收款金额对不上，有影响呢？
王琳老师
01/21 11:47
对方要发票你就申报未开票收入
王琳老师
01/21 11:47
你正常申报收入缴纳增值税就可以
adia
01/21 11:51
不好意思，追问最后一个问题，如果对方不要发票，也需要申报未开票收入？
王琳老师
01/21 11:54
不确认收入你的货也没法结转的
王琳老师
01/21 11:55
不要发票，才需要申报未开票收入
adia
01/21 11:59
明白了，谢谢老师，辛苦啦~
王琳老师
01/21 12:10
不客气同学祝您在平台收获满满
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