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问题已解决
老师，我22年暂估了15万，23年5月份做汇算清缴是调增了15万，22年的账上的那笔暂估要怎么弄呢？
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您好，这个做负数冲掉就可以了
借：以前年度损益调整-
贷：应付账款-暂估-
01/22 15:24
小猫 
01/22 15:25
不管它可不可以呢
刘艳红老师 
01/22 15:29
那这个应付款不一直挂在这里了吗
小猫
01/22 15:32
我试着做进了这个分录，但未分配利润那里成了正数，影响做股转要交税
刘艳红老师
01/22 15:39
是的，这个利润是会变大的
小猫
01/22 15:57
我记得有句话说调表不调账，是不是指的不管这个暂估的分录了呢
刘艳红老师
01/22 16:02
不是暂估，这个是指税会差异，比如福利费这种
小猫
01/22 16:07
那做了这笔分录进去，股转变更要交好几千个税了
刘艳红老师
01/22 16:09
那你先暂时不调，变更后再调
小猫
01/22 16:12
好。那这个分录是做到现在，还是做到23年5月份？
刘艳红老师
01/22 16:13
你股权变更后再做，这个不影响的
小猫
01/22 16:20
谢谢您。下次遇到问题再请教您
刘艳红老师
01/22 16:21
不客气，谢谢您的认可。
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