00:10:00
问题已解决
把业务宣传费下到管理费用里了，汇算清缴时需要填写吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，其实你管理费用下面做业务宣传费也是可以的。
你在会上请假的时候填的管理费用，下面的业务宣传费就好了。
03/27 08:29
m609351566 
03/27 08:31
老师你说的那个管理费用是哪个表啊，我们是不是不需要填写那个费用表
宋生老师 
03/27 08:32
A104000 期间费用明细表
第5行里面
m609351566
03/27 08:34
那A105060填不填啊
宋生老师
03/27 08:35
你好，是需要填写的
m609351566
03/27 08:37
我看汇算清缴刚进去有个提示，根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策免于填报好几个表，就包括这个期间费用104000
宋生老师
03/27 08:37
你好，你实际有这个业务的话就应该要填的
m609351566
03/27 08:37
那我都需要填吗
宋生老师
03/27 08:37
你好，是的，你有发生对应的业务就需要填对应的表格。
m609351566
03/27 08:41
我刚勾选了这个表，还没填，主表的数据全变了呢
宋生老师
03/27 08:42
你好，是这样子的。你实际有发生对应的业务税法又要求调整的，你就应该去填。这样填了之后主表才是正确的。
m609351566
03/27 08:46
是所有管理费用都要填吗？还是折旧、工资、福利费、教育经费、工会经费、社保、公积金这些需要填写，其他的允许抵扣的情况下，不用体现
宋生老师
03/27 08:47
你好，是的，有发生就需要填。
m609351566
03/27 08:50
那我把管理费用下的业务宣传费单独填A105060行吗？不填那个期间费用明细表，剩下的折旧我填写折旧表，工资填职工薪酬纳税调整明细表
宋生老师
03/27 08:51
你好，期间费用明细表不涉及到调整，其实可填可不填。
m609351566
03/27 08:52
好的明白了老师，我这管理费用二级科目下的太杂，分类不好分，我就把需要纳税调整的填单独表行吧
宋生老师
03/27 08:53
你好，一般是没什么问题的。你可以试一下，如果有问题的话，系统它会提示你风险。
m609351566
03/27 08:55
嗯好的老师我试试
宋生老师
03/27 08:55
你好欢迎下次再来探讨。
阅读 183
描述你的问题，直接向老师提问
265
意见反馈
