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老师，进项税额转这个做账，跟申报的时候表一，表二填的正确吗？
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你好第二个和第三个是正确的，你这个凭证具体的是什么业务？
2021 09/07 11:37
84785021 
2021 09/07 11:44
就是通行费，不小心抵扣了，不能抵扣，没有票，也没有报销的。
郭老师 
2021 09/07 11:47
那你当时分录是怎么做的？应该做之前相反的分录，只不过是你的进项用进项转出来做。
84785021
2021 09/07 11:48
当时没有做分录了，只是认证抵扣了，
郭老师
2021 09/07 11:51
那你的进项转出也不用做。
84785021
2021 09/07 11:59
就是不需要做凭证是吧， 直接填表一表二就好了是吧，
郭老师
2021 09/07 12:02
对的是的，是这么做的。
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