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问题已解决
原单位人员已转走，工资还是给代他发的，等年底新单位划还给原单位，给他代发的原单位怎么做分录
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您好！已经和你们解除了劳动关系的，不能记入你们的成本费用，只能通过往来科目核算
2021 09/18 09:46
84784983 
2021 09/18 09:48
往来科目怎么做，请教
丁小丁老师 
2021 09/18 09:49
您好！就可以挂其他应收款
借：其他应收款
贷：银行存款
84784983
2021 09/18 09:57
能不能这样做
借：其他应付款
贷：其他应收款
丁小丁老师
2021 09/18 10:00
您好！那您付钱不体现吗？
84784983
2021 09/18 10:04
不需要体现支付，不做支付，只做往来
丁小丁老师
2021 09/18 10:06
您好！如果没有支付，怎么能说明你们代替对方支付了人员工资呢？如果支付不做，那您银行存款怎么对的上呢？
84784983
2021 09/18 10:09
我们没有收入的，事业单位，还回来的钱也是进预算外专户的，我只求解老师怎么做这个往来分录
丁小丁老师
2021 09/18 10:10
您好！那就通过其他应收款其他应付款就行了，这样就能体现你们和另外这个单位的往来了
84784983
2021 09/18 10:15
具体借贷怎么做
84784983
2021 09/18 10:22
借：其他应付款
贷：其他应收款
这样做可以吗
丁小丁老师
2021 09/18 10:27
您好！这样是可以的哦
84784983
2021 09/18 10:37
感觉这样做虽然看上去行，不过有点调账的感觉
丁小丁老师
2021 09/18 10:38
您好！因为支付的没有入账，所以只有挂两个往来科目了
84784983
2021 09/18 10:44
那等年底还钱回来我再借贷反过来一冲平掉就可以了吧
丁小丁老师
2021 09/18 10:45
您好！是这样理解的哦
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