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问题已解决
老师 我公司现在新成立了新公司 需要旧公司的数据只有银行存款和没有折旧完的固定资产 和累计折旧余额 但是试算不平衡 想请教一下您 可以吗？
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你好，可以，只有这些数据是不会平衡的
2021 09/18 11:28
84785043 
2021 09/18 11:30
对 就是试算不平衡 没有负债类的科目余额，我做的是内账，我该怎么调整一下呢老师
王晶老师 
2021 09/18 11:31
只有这几个是不可能平衡的，没法入
84785043
2021 09/18 11:34
旧公司的已经结清了 那我该怎么办老师 有什么别的办法
王晶老师
2021 09/18 11:35
不入账这些，重新建账
84785043
2021 09/18 11:35
按正常来讲的话 新公司是应该没有期初余额的对吗？
王晶老师
2021 09/18 11:36
嗯嗯，新公司是没有期初的
84785043
2021 09/18 11:36
能具体的说下吗老师
84785043
2021 09/18 11:38
因为我是内账 会涉及到私户上有余额 现在就是私户一直在付款 一些新公司的项目款项
王晶老师
2021 09/18 11:39
新单位是没有期初的，账户，是新开户的，业务是刚刚开始，有发生就记账
84785043
2021 09/18 11:45
我这个比较麻烦 就是旧公司是两个股东 然后现在分家了 其中一个股东新弄了一个公司 旧公司有私户留底的余额 已经结转到新公司付款业务了 办公室的一部分固定资产归新公司拥有 但已经折旧了 我重新建账的话 我这两个就没办法入软件系统，因为试算不平衡
王晶老师
2021 09/18 11:46
嗯嗯这个没法入的呢，
84785043
2021 09/18 11:50
那我可以不平衡启用账套吗，会不会一直都是不平衡的
王晶老师
2021 09/18 11:51
不行，不平衡不可以的呢
84785043
2021 09/18 11:52
能不能用未分配利润调整差额呢
王晶老师
2021 09/18 11:53
可以是可以，就是这样调整的话，以后未分配就不准确了
84785043
2021 09/18 12:05
我是没有别的办法了 只有资产期初没有负债期初
王晶老师
2021 09/18 12:06
没有的呢，这种酒不平衡，本身酒违背会计记账原则
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