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8月份计提工资的时候多计提了一分 这种情况怎么冲抵
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你好，这个月少计提一分，或者是红冲就可以啊，借应付职工薪酬，借管理费用负数。
2021 09/18 14:31
84784974 
2021 09/18 14:33
9月份发8月份工资时才发现
这种情况，9月份的实发工资怎么登记会计分录呢
郭老师 
2021 09/18 14:34
你好，借应付职工薪酬贷银行存款，你发了多少做多少就可以啊，这个差额你红冲。
84784974
2021 09/18 14:38
我计提的工资，多在了缴纳个人社保上边
郭老师
2021 09/18 14:39
你好，是企业负担的，社保还是个人负担的？
84784974
2021 09/18 14:42
多计提的一分，在个人社保上了
郭老师
2021 09/18 14:43
那也是工资的，因为你们做个人负担的，社保不也是工资嘛，从工资里扣除的。
84784974
2021 09/18 14:53
那这样管理费用余额不就是0.01了吗？
郭老师
2021 09/18 14:53
你好，管理费用月末会结转到本年利润。
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