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就是因为对方失联，我们之前抵扣的进项税额需要转出，还有成本也要转出，这个分录如何做，我们公司是商贸企业
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您好，是以前年度发生的进项税还是本年发生的业务？
2021 09/22 10:09
84784970 
2021 09/22 10:12
本年，这个需要怎么处理
小林老师 
2021 09/22 10:13
您好，借成本费用科目，贷应交税费应交增值税（进项税转出），若发票非真实，借成本费用（红字）贷其他应付款（红字）
84784970
2021 09/22 10:15
那就是我这个非真实业务，我最后转出是要补交税款的，这个又要怎么做
小林老师
2021 09/22 10:17
您好，借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税
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