00:10:00
问题已解决
老师，因为材料商开错发票进项税额转出怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，因为材料商开错发票，这个是进项税额负数，而不是转出啊
2021 09/22 15:31
84784960 
2021 09/22 15:33
可是我们当月已经抵扣了，跨月红冲的。不需要转出吗
邹老师 
2021 09/22 15:34
你好，正常购进是进项税额，那么红冲就是进项税额负数，而不是进项税额转出啊。
84784960
2021 09/22 15:40
是这样吗？直接负数。原分录是图二这样的，但是当月已经抵扣进项了
邹老师
2021 09/22 15:41
你好，是的，是这样的
阅读 252
描述你的问题，直接向老师提问
215
意见反馈
