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您好，我想咨询一个问题，就是我公司原材料采购，有一家供应商现在结算2019年1月份的货款，合同当时是按含税单价签订的，应开具16%的专票给我司，但它在本月来结算，开具的是13%的专票，我司故从货款中扣除了税差，我想问的是我司扣下的这部分税差该如何处理账务呢？
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你好,你可以按合同价折算成13%的税率开票给你,然后你按开票价付款给他,如果开票前有入账,冲销之前入账的就可以了.
也就是说你扣的税差冲销之前多计得的应付账款.
2021 09/23 08:44
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