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学生在学校交的兴趣班的钱 学校收了学生兴趣班的钱 学校一共收了，假设200万 现在学校收的200万，转给学校合作的机构 假设机构9月份份收到学校的200万，并开发票给学校 学期末，做最坏的打算，全额打给学校。 我司要承担那些风险
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您好！全额退给学校？
2021 09/24 11:57
84784957 
2021 09/24 12:01
最坏的打算是，可以理解成，学校过了一下账
84784957
2021 09/24 12:02
我实际要扣除多少成本
丁小丁老师 
2021 09/24 12:04
您好！如果是收取中间费的话，得看你们和对方是怎么协商的哦
丁小丁老师
2021 09/24 12:05
你们承担的税费是肯定要能弥补的，在这基础上再加点佣金啥的
84784957
2021 09/24 12:19
没有协商 就按正常交给税务局。是多少
丁小丁老师
2021 09/24 12:36
您好！如果是这样，你们先按200万/1.06*6%交税，然后退回去时开具红字发票，把税再冲减掉，最后你们不需要承担税费
84784957
2021 09/24 12:44
这个是什么税？
84784957
2021 09/24 12:59
我如果告知学校，我要扣那些税费下来，需要表述明白。什么税是什么税，什么税多少税率
丁小丁老师
2021 09/24 13:20
您好！不需要扣学校的税，你们开具红字发票就可以了哦，相当于你们就没发生这笔交易
84784957
2021 09/24 13:43
开不了红字 学校就是要收到这笔钱。
丁小丁老师
2021 09/24 13:55
您好！你们不是要给学校开票吗？开票时你们就按照6%交了增值税及其附加税了，您意思退钱时不开票吗？
84784957
2021 09/24 14:04
不退票 说白了，就是学校要过账
84784957
2021 09/24 14:05
学校把其他项目的钱都交给我们，但实际上，我们只做了其中一个。
丁小丁老师
2021 09/24 14:06
您好！那就是你们机构要承担200万对应的增值税，金额为200/1.06*6%=11.32，城建税税率看你们是哪一档哦，教育费附加和地方教育费附加合计为增值税的5%
84784957
2021 09/24 14:16
还有呢？老师
84784957
2021 09/24 14:35
200万，最坏的结果是全额转回。需要交纳的费用：增值税：200/1.01*0.01=1.98万元;附加税1.98*0.12=0.24万元，企业所得税：200/1.01*0.025=4.95万元。1.98%2b0.24%2b4.95=7.17万
丁小丁老师
2021 09/24 15:11
您好！是您这么算的，还少一个印花税，购销合同万分之三
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