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8月份我开了一张发票，9月份客户说开错了要求重开，并把错的发票退回给我了，我9.3号开了红字发票，9.4号又重新开了正确的发票。被退回来的这两联发票，我咋处理？是不是做账本的时候，和红字发票粘贴到一起？
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你好，退回来的第二联和第三联，你单位自己留存就可以的，单位单独装订。
2021 09/24 18:03
84784999 
2021 09/24 18:11
单独装订？就是把这第二联，和第三联自己留好就行对吗？不用做账本子里面
郭老师 
2021 09/24 18:12
你好是的
是这么做的
84784999
2021 09/24 18:57
20年有一笔业务是借其他应收款 贷银存 收到发票后借主营业务成本 贷预付账款 这个分录是不是得调整一下呀？
郭老师
2021 09/24 19:01
属于那个月份的成本
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