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问题已解决
老师，销货方开过来的负数发票。需要做账务处理吗？以前的发票开错了购货方已经认证了。
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你好，需要做的借应付账款贷，库存商品应交税费，应交增值税进项转出。
2021 09/25 10:16
84784970 
2021 09/25 10:18
以前是银行支付的。现在做借:应付账款吗？又重新开的蓝字发票也要入账吗
郭老师 
2021 09/25 10:19
你好，对的是的需要做的借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
84784970
2021 09/25 10:20
哦！就相当于把应付账款抵消了，不影响嘛
郭老师
2021 09/25 10:21
你好是的，是这么理解的。
84784970
2021 09/25 10:25
老师，负数发票的抵扣联我怎么处理呢？负数发票的发票联我作进项转出的附件。
郭老师
2021 09/25 10:27
和你的抵扣清单一块装订。
84784970
2021 09/25 10:29
哦！好的谢谢老师。
84784970
2021 09/25 10:30
直接保存在那里。发票系统里面不需要处理嘛
郭老师
2021 09/25 10:30
不用客气
工作愉快
84784970
2021 09/25 10:43
老师问下，我们是季度报财务报表。8月份有收入。但成本票还没有回来。8月份只确认收入就不接转成本。没问题嘛
郭老师
2021 09/25 10:48
暂估一个成本正常结转就可以的，发票到了你再红冲暂估，然后做发票的。
84784970
2021 09/25 10:50
必须结转成本吗？我准备9月份（季度末）再去结转成本
郭老师
2021 09/25 10:53
对的是的，必须结转成本的收入和成本都是对应的。
84784970
2021 09/25 10:56
老师！前面负数发票有进项转出。这样做分录有没有问题。转出未交增值税在借方。
郭老师
2021 09/25 10:58
你好
进项转出结转了吗
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