00:10:00
问题已解决
我们是国企，账上之前有一笔个人借款10万，现在想给他冲掉，该怎么弄合法？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，只有这个个人把钱还了或者报销
2021 09/26 15:02
84784997 
2021 09/26 15:07
报销的话，可以一笔冲账吗
84784997
2021 09/26 15:09
或者走个人代发工资合适么
悠然老师01 
2021 09/26 15:11
要看你费用情况，是否合理
84784997
2021 09/26 15:25
之前的会计说是走工资 借管理费用，贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬，贷-个人借款代发工资 可是我觉得这样好像是不太合理吧
悠然老师01
2021 09/26 15:26
如果有审计查你们，花名册上没有就麻烦了
84784997
2021 09/26 15:30
个税系统上没有人名，所以走工资的话是不是不合理 ？
悠然老师01
2021 09/26 16:35
那肯定不合理，而且你们花名册是不是也没有
84784997
2021 09/26 16:45
花名册是什么老师
84784997
2021 09/26 16:47
这比钱入账时借：银行存款10万，贷：其他应付款-某公司，，，然后借：其他应收款-员工10万，贷：银行存款，这样
悠然老师01
2021 09/26 16:52
花名册就是你们的人员名单
84784997
2021 09/26 16:58
可是你走报销，就证明有员工在工作，那就不发工资吗？
悠然老师01
2021 09/26 17:01
报销要用现有员工做啊
84784997
2021 09/26 17:03
然后就可以顺带着从这个月开始发工资？也冲账
悠然老师01
2021 09/26 17:54
可以这么操作，不过不管怎么操作都有潜在风险
阅读 303
描述你的问题，直接向老师提问
384
意见反馈
