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789月份每个月做了财务报表，在10月季度申报是9月的财务报表吗
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你好，你是按季度申报的话，填写的是七到九月份的一个季度的资产负债表，直接看九月份的，如果是利润表，本月是填写七到九月份的合计。
2021 09/26 15:27
84785022 
2021 09/26 15:27
他们说先抄报再申报，这是什么意思
郭老师 
2021 09/26 15:28
你好，先上报汇总之后再去申报你的增值税。必须是这个顺序
如果你不按这个顺序申报不了，或者是清卡的时候反写不了。
84785022
2021 09/26 15:30
这怎么合计，比如7月的：1000 ，8月：2000，9月：3000，在申报填6000吗
郭老师
2021 09/26 15:30
你好，具体的是申报哪一个啊？
84785022
2021 09/26 16:06
上报汇总在哪如果没得进项，可不可以开票出去，不管专票和普票，后期怎样来补充！
郭老师
2021 09/26 16:10
你好，可以的，但是需要正常交税。
郭老师
2021 09/26 16:10
就是你有收入没有进项的，需要正常交税，要不你就找其他的发票来抵扣，只要是允许抵扣的就行，不需要分项目，如果是企业所得税的，你可以暂估。
84785022
2021 09/26 16:24
老师你能讲再讲通俗一点吗？ 我还是不太理解
84785022
2021 09/26 16:27
我的意思就是说我没有进票，我买来的货没有票，但是我卖出去是开票的，但是一个季度没有超过45万，或者一个月没有超过15万，，到申报的时候是不是零申报报呀？小规模纳税人，我卖出去的货有那个应交税费是不是要交税吗
郭老师
2021 09/26 16:27
申报增值税
还是企业所得税
84785022
2021 09/26 16:31
有区别吗 都要报吗？
郭老师
2021 09/26 16:33
你好如果是小规模的，你根本不需要进项来抵扣，你开多少交多少，季度45万普通发票免增值税。
郭老师
2021 09/26 16:33
如果是一般纳税人，你当月必须开进发票来抵扣，如果当月开不进来，全额缴纳。
郭老师
2021 09/26 16:34
如果是企业所得税，你当月开出发票却没有购入的成本，你可以暂估这个成本。
84785022
2021 09/26 16:35
什么叫我开多少就开多少
郭老师
2021 09/26 16:36
你好，你看错吧，你开多少交多少，增值税是你开多少交多少，小规模的是不允许抵扣的，如果符合免税政策，可以免增值税，你连起来一块看，不要单独看好吗？
84785022
2021 09/26 16:40
如果是企业所得税，你当月开出发票却没有购入的成本，你可以暂估这个成本」 这个是什么意思呀
郭老师
2021 09/26 16:41
好，你销售出去产品，这个产品的成本没有到，你可以借库存商品贷应付账款，借主营业务成本，贷库存商品正常做账，自己估算一个数据的意思。
84785022
2021 09/26 16:45
但是我公司知道产品的成本，就是没有票据
郭老师
2021 09/26 16:47
好，按你知道的价格来做。
84785022
2021 09/26 16:49
这个对公司有什么影响吗？
郭老师
2021 09/26 16:52
汇算清缴只要发票到了就可以抵扣所得税，如果没有到的话，汇算清缴调整。
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