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去年的应交税费余额与实际不符 要怎么调整账目
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你好
差异的原因是什么呢
2021 09/26 17:04
84785038 
2021 09/26 17:09
就是以前账面有错吧 好多财务转手 也不知道怎么修改了 去年年底的余额是这样 进项销项都是错的 跟报表和税控统计 都不一致 现在做一月的帐，想着把他余额调整过来，免得日后越错越离谱
84785038
2021 09/26 17:14
这个是一月的报表
84785038
2021 09/26 17:17
这个也是一月的报表
玲老师 
2021 09/26 17:20
你好
要找到原因才能调整
84785038
2021 09/26 17:41
那好多年了 我觉得应该就是没计提 然后税额记录错误 而且有预缴增值税都没有登记 这样盘查的话 就太多了。
玲老师
2021 09/26 17:53
要先找到原因 再处理 你先找原因 找到了我给你写分录
84785038
2021 09/26 19:52
如果我用现金或者其他应付 去直接调余额，会产生什么影响
玲老师
2021 09/26 19:56
会出现账务不准确的结果，因为你不知道什么原因，直接就用现金调整，那是不正确。
玲老师
2021 09/26 19:56
再说了，错误是原来出现的，也不是你的责任，但是你乱调帐，这就是你的责任了。
84785038
2021 09/27 09:11
那我应该如何着手去找错误呢
84785038
2021 09/27 09:13
而且前面都是纸质帐
玲老师
2021 09/27 09:20
看凭证 看明细账 再对报表
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