问题已解决
老师,现在两个报表,负债及所有者权益表和成本和利润表这两个表,然后本年利润和未分配利润现在对不上,我现在这边主营业务收入减主营业务成本减费用合计再减财务费用。等于的金额跟本年利润的金额有差异,差了4950,我去看了我之前做的账,没有一笔4950的账,可以看利润表,看出来到底差异是在哪里吗?
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您的意思是本年利润+未分配利润期初金额不等于未分配利润期末金额是么?您可以看看是否有以前年度损益调整科目
2021 09/26 19:32
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2021 09/27 09:08
老师,我找到原因了,是凭证做醋了,收入错了,现在应该怎么改啊?
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小涂老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/27 09:20
您好,您可以在系统中反结账,直接修改凭证,或在当月进行更正
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2021 09/27 09:22
我们是excel做账的。
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2021 09/27 09:24
而且这个还没有结账的
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小涂老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/27 10:51
您可以直接修改错误的凭证