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老师，现在两个报表，负债及所有者权益表和成本和利润表这两个表，然后本年利润和未分配利润现在对不上，我现在这边主营业务收入减主营业务成本减费用合计再减财务费用。等于的金额跟本年利润的金额有差异，差了4950，我去看了我之前做的账，没有一笔4950的账，可以看利润表，看出来到底差异是在哪里吗？
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您的意思是本年利润+未分配利润期初金额不等于未分配利润期末金额是么？您可以看看是否有以前年度损益调整科目
2021 09/26 19:32
84785029 
2021 09/27 09:08
老师，我找到原因了，是凭证做醋了，收入错了，现在应该怎么改啊？
小涂老师 
2021 09/27 09:20
您好，您可以在系统中反结账，直接修改凭证，或在当月进行更正
84785029
2021 09/27 09:22
我们是excel做账的。
84785029
2021 09/27 09:24
而且这个还没有结账的
小涂老师
2021 09/27 10:51
您可以直接修改错误的凭证
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