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向小规模纳税人青岛清泉纯净水公司出售A型过滤网1000米,价款226000元(含增值税),开具增值税普通发票,产品已发出,款项已收存银行。A型过滤网的单位成本为150元/米。
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你好！你具体想咨询什么，你们是一般纳税人还是小规模？
2021 09/27 13:24
84784956 
2021 09/27 13:25
一般纳税人 这个增值税怎么算
耿老师 
2021 09/27 13:26
你好，你们的进项是多少的税率？2600÷（1+税率）✖️ 税率就是税金
84784956
2021 09/27 13:27
能解答一下吗老师
84784956
2021 09/27 13:28
老师这个是13％吗
耿老师
2021 09/27 13:28
你好，体题里没有给税率吗？一般是226000÷（1+13%）✖️ 13%
84784956
2021 09/27 13:29
好的 谢谢老师
84784956
2021 09/27 13:29
但是是向小规模纳税人销售产品
84784956
2021 09/27 13:30
能给我解释一下吗老师
耿老师
2021 09/27 13:31
你好，作为销售方的话，销售给一般纳税人也好还是小规模都是一样的，只是不能开专票。
84784956
2021 09/27 13:32
好的老师 我懂了 谢谢
耿老师
2021 09/27 13:33
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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