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问题已解决
老师，前会计前期没有把应收账款挂借方，回款时却做了贷方：应收账款，导致出现应收账款贷方余额，怎么调？调整分录：借应收账款，贷什么好呢？
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借应收账款贷预收账款就可以啊。
2021 09/28 15:55
84785000 
2021 09/28 16:02
那预收账款出现的贷方余额呀
郭老师 
2021 09/28 16:04
你好，预收账款出现了贷方是正常。
84785000
2021 09/28 16:05
正常不是要平掉账的吗？是以前没有把应收账款挂在借方，现在收回来了
郭老师
2021 09/28 16:07
你好，这个钱是你们提前收了人家的吗？
郭老师
2021 09/28 16:07
给对方提供了服务，还是多收了？
84785000
2021 09/28 16:10
老师 是押金，
郭老师
2021 09/28 16:15
是押金的话，你放到预收账款里面可以的
或者是你转到其他应付款。
84785000
2021 09/28 16:23
还有，发现前期挂账应付账款贷方余额，领导说实际已经没有应付了。现在要清账，我不能做，借应付，贷营业外收入吧？
84785000
2021 09/28 16:24
我怀疑是前财务收回来了没有去冲挂账的应付账款导致。那要怎么平掉这些应付呢
郭老师
2021 09/28 16:26
你好，你看下你们的现金能一致吗？如果现金金额大的话，你可以用现金支付。
84785000
2021 09/28 16:31
没有设现金科目，要平掉的应收金额还比较大，咋办呢，应付，不是应收
郭老师
2021 09/28 16:34
应付帐款用啥支付的
郭老师
2021 09/28 16:34
你问一下老板当时用什么来支付的？
会不会是他个人支付的？
84785000
2021 09/28 16:37
银行存款，货币资金只设了银行存款
84785000
2021 09/28 16:38
银行余额和账能对起来
郭老师
2021 09/28 16:42
借应付账款贷其他应付款。
郭老师
2021 09/28 16:42
你看一下你有欠老板的钱吗？或者是老板欠你的钱？
84785000
2021 09/28 16:45
没呢 老师
郭老师
2021 09/28 16:45
那你坐上面的分录，以后还钱的时候还给你法人。
84785000
2021 09/28 16:46
如果写申请调账，如何做调整分录把应付账款清零？
郭老师
2021 09/28 16:48
你好，借应付账款贷营业外收入，或者是借应付账款贷其他应付款，这个两个你自己选择。
郭老师
2021 09/28 16:48
看下其他的往来是正确的吗？
84785000
2021 09/28 16:57
应收多挂了，但没有应付的明细，无法核对
郭老师
2021 09/28 16:59
应收是你的收入多吗？
84785000
2021 09/28 17:01
应收挂多了，实际没有那么多应收
郭老师
2021 09/28 17:02
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
郭老师
2021 09/28 17:02
发票开多的情况下，需要红冲开负数发票。
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