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问题已解决
就是2021年1月缴纳2020年12月城建税和所得税，在2021年1月怎么做分录，2020年12月没有计提
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借利润分配未分配利润
贷应交税费附加税企业所得税
补计提的
2021 09/30 13:52
84785034 
2021 09/30 13:56
这样做了，报表的资产负债表未分配利润期末与期初的差额就不等利润表的净利润，差额就是所得税和附加税的金额
郭老师 
2021 09/30 13:58
你好，你要想一致的话修改你期初未分配利润。
84785034
2021 09/30 14:02
汇算已经做了，没有其他的方法做到一致嘛？所得税金额在20000，附加税2000
郭老师
2021 09/30 14:02
可以的，修改期初未分配利润就可以，你更正申报不就行了。
84785034
2021 09/30 14:02
附加税能否计入2021年1月的营业税金，还是通过借利润分配
贷应交税费—城建税
84785034
2021 09/30 14:06
不更正申报了...
郭老师
2021 09/30 14:06
可以做税金及附加里面，但是汇算清缴的时候你要抵扣二零年的所得税，不要抵扣二一年的。
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