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我想问下计提社保分录？有一间企业从3月份到9月份都没交过社保，工资和社保那些怎么做分录？还没补缴，不要计提吗？
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您好，需要计提的，谢谢
2021 09/30 19:47
思顿乔老师 
2021 09/30 19:48
1、计提工资
借：管理费用/销售费用
贷：应付职工薪酬——工资
2、计提社保（企业部分）
借：管理费用/销售费用
贷：应付职工薪酬——社保
84784950 
2021 09/30 19:50
可以先不做
到时候看下补多少
几个月再做吧
84784950
2021 09/30 19:52
比如我工资4800，个人社保324.34，工资4475.66，单位社保865.66，请问这些怎么支工资，和计提社保
思顿乔老师
2021 09/30 20:10
借:应付职工薪酬
贷：银行存款
贷：其他应收款—社保
思顿乔老师
2021 09/30 20:11
借：管理费用—公司部分社保
借：其他应收款—社保
贷：银行存款
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