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老师你好，请问上个月计提增值税，没有考虑到加计抵减的部分，这个月调整的分录怎么做？
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你好，上个月实际缴纳了吗？
2021 09/30 20:44
84784992 
2021 09/30 20:45
本月实际缴纳了
84784992
2021 09/30 20:46
上个月提了8852.77，本月实际缴纳8576.49，差额276.28是加计抵减的数额
耿老师 
2021 09/30 20:54
你好，等你上个月多交了是吧，加计扣除抵扣了这个月的。
84784992
2021 09/30 21:01
上个月多提了
耿老师
2021 09/30 21:09
你好，作为一个补提的分录就可以，和正常分录是一样的，因为增值税不涉及损益。
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