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问题已解决
我们是劳务公司，与建筑公司签了个劳务分包，现在我们要先以保证金的形式打入建筑公司，委托建筑公司代发农民工工资，后期还要开票给建筑公司，建筑再以劳务款打给劳务公司
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同学，你好
嗯可以的，是有什么问题呢？
2021 10/09 14:09
84785026 
2021 10/09 14:10
这是我想的，感觉有点不太对
小菲老师 
2021 10/09 14:12
同学，你好
分录可以的
84785026
2021 10/09 14:22
第二个，委托建筑公司代发工资 贷方不能用其他应收款
84785026
2021 10/09 14:23
因为后期建筑公司还要把保证金打给我们，那个时候才可以冲其他应收款保证金把
我好像少写了一个分录 建筑公司退还保证金 借：银行存款 贷：其他应收款-保证金
小菲老师
2021 10/09 14:25
同学，你好
如果保证金之后会单独还的，借：银行存款 贷：其他应收款-保证金
如果不还，用来支付劳务费，你之前的分录是可以的
84785026
2021 10/09 14:29
如果单独还，那建筑公司代发劳务款怎么做分录呢
84785026
2021 10/09 14:30
借：劳务成本 贷：？
小菲老师
2021 10/09 14:34
同学，你好
借：劳务成本
贷：其他应付款
84785026
2021 10/09 14:44
有点懵
老师，可以帮我捋一下思路吗
就是涉及到的分录都写一下发给我可以吗
小菲老师
2021 10/09 14:51
同学，你好
支付保证金
借：其他应收款
贷：银行存款
收回保证金
借：银行存款
贷：其他应收款
委托代发
借：劳务成本
贷：其他应付款
开发票
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费
收到钱
借：银行存款
其他应付款
贷：预收账款
84785026
2021 10/09 14:54
开票，借：预收账款，可是没有钱收到为什么做预收呀？
小菲老师
2021 10/09 15:04
同学，你好
不好意思打错了
应该是应收账款
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