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我们小规模个体,季度开票超了45万,那个减免税申报表怎么填呢?

84784969| 提问时间:2021 10/09 14:36
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吴少琴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
超过45万减免税表不填,填主表
2021 10/09 14:37
84784969
2021 10/09 14:44
我们代开的专票有百分之一税率的,也有百分之三税率的也不用填吗?
吴少琴老师
2021 10/09 14:53
代开的是1%的话填写,按照不含税金额乘以2%填写
84784969
2021 10/09 16:20
那个附列资料表一怎么填了,既有服务又有劳务
吴少琴老师
2021 10/09 16:23
属于营改增有扣除项目的填附表一,填含税收入和扣除项目金额
84784969
2021 10/09 16:30
这样的话是属于营改增扣除项目了?
吴少琴老师
2021 10/09 16:32
营改增差额计税的填
84784969
2021 10/09 16:42
我们不是差额计税,是这样啊,我们就是百分之一百分之三的,这应该不是差额征税吧?
吴少琴老师
2021 10/09 16:43
这应该不是差额征税吧? 不是
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