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建筑行业上个月确认收入了，但是没有成本。也就是只开了发票，没有发生什么费用。这个月，这个项目开始干活，产生各种费用，但是没有确认收入，上个月确认的收入。这个月可以结转成本吗？
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你好，可以的，但是你最好在上个月暂估一部分成本，然后发票到了你红冲暂估的在做发票的就是了。
2021 10/11 10:52
郭老师 
2021 10/11 10:52
要不不合理，有收入才有成本。
84785028 
2021 10/11 10:54
我也觉得没有收入不能结转成本
郭老师
2021 10/11 10:56
对的是的，没有收入，没有成本。
84785028
2021 10/11 11:02
借：原材料
贷：暂估应付账款
郭老师
2021 10/11 11:04
第二，工程施工贷，原材料借主营业务成本贷工程施工。
84785028
2021 10/11 11:09
借：工程施工 贷：原材料 借：主营业务成本 贷：工程施工，这样吗？这样就不用暂估了，对吗？
郭老师
2021 10/11 11:10
好，这个就是暂估的，因为你的材料发票并没有到，你属于暂估。
84785028
2021 10/11 11:19
第一个月 借：原材料
贷：暂估应付账款 第二个月 借：工程施工 贷：原材料 借：主营业务成本 贷：工程施工 ， 是这样的吗？谢谢老师指点
郭老师
2021 10/11 11:20
第一个月你不就是做了收入吗。
84785028
2021 10/11 11:22
是的老师、、、、
郭老师
2021 10/11 11:25
你好，第一个月借原材料贷，应付账款暂估，然后再做借工程施工贷原材料，借主营业务成本贷工程施工。
郭老师
2021 10/11 11:25
第二个月，发票到了，借应付账款贷，原材料借原材料贷、工程施工借主营业务成本负数贷工程施工附属。
郭老师
2021 10/11 11:26
然后在做发票的就可以
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