免费问答

嗯，是的，老师

这个月补计提七月份的借管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。 然后再计提八月份的。 借管理费用社保贷，应付职工薪酬社保 发工资的时候，七月份少扣除的和八月份一块儿扣除，补上借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款，个人负担的社保。

摘要         借：管理费用-社保费 -275.7 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-73.52                贷：银行存款- 349.22 摘摘要         借：管理费用-社保费 -597.87 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-219.72                贷：银行存款- 817.59 这样对吗？老师

第一个分录是交纳的？ 没看懂

企业负担的社保，你们不通过应付职工薪酬社保合算吗？

7月份的医保是到8月份交的。然后8月份是两个月一起交的医保

第一个分录，是医保都还没交，我们医保都是如（1月份医保，是2月份交,养老是当月就交了，他们的扣款方式不一样）

你好。你们是不是企业负担的社保没有通过应付职工薪酬这个科目来核算，而且你的其他应付薪酬也不对，没有这个科目其他应付款？

有这个科目其他应付款

那你应该用其他应收款这个分录可以的。

摘要         借：管理费用-社保费 -275.7 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-73.52                贷：银行存款- 349.22 摘摘要         借：管理费用-社保费 -597.87 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-219.72   摘要         借：管理费用-工资 -4000 支付社保        其他应付职工薪酬-社保费:293.24                 贷：库存现金 -3706.76 这样可以吗?

摘要 借：管理费用-社保费 -275.7 支付社保 其他应付职工薪酬-社保费-73.52 贷：银行存款- 349.22 摘摘要 借：管理费用-社保费 -597.87 支付社保 其他应付职工薪酬-社保费-219.72 第二个分录，这个贷方在哪里啊。

摘要         借：管理费用-社保费 -275.7 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-73.52                贷：银行存款- 349.22 摘摘要         借：管理费用-社保费 -597.87 支付社保         其他应付职工薪酬-社保费-219.72                  贷：银行存款- 817.59 摘要         借：管理费用-工资 -4000 支付社保        其他应付职工薪酬-社保费:293.24                 贷：库存现金 -3706.76 这样做呢？

你好，分录是可以的，可以的。

那我们之前申报好的，7.8月份怎么办？

你好在这个月调整。

意思是这个月的基数调整 申报？

老师，你还在吗？

对的是的，在这个月调整之前少做了，可以在家在这个月补上。