免费问答

郭老师，麻烦老师这边帮忙继续解答一下这个问题，我指定你了被别的老师接手了，回到对不上，谢谢 1900多的点，九月份用了1900多的电，不过没有在预存电费哪里扣，直接在公户扣的，还有老师，我们都一部分是专票，9月份需要计提销项税金和附加税吗？收到一张车间维修费用的发票，但9月份还没有支付，借:管理费用，贷:应付账款，这样可以吗？水电很难分配

你好，这个电费是车间的吗？借制造费用贷银行存款1900。

开的专票需要集体的，可以的大部分是车间的话，你可以直接做到制造费用里面。

办公室也用，车间也用，生产车间也用，我按比例分配了，为什么我们会有一个专业技术服务？二季缴税都没有交专业技术服务税

可以按比例分摊 你们有技术服务的范围 有这个核定很正常

老师我收到三张发票需要红字冲销的，红字冲销再重新开票，账怎么做？目前软件用不了，8月份的报表能直接加入9月份报表里面吗

之前收到的蓝字发票分录是怎么做的？

开给客户的发票，现在发票退了回来重新做，货款不变，就是之前客人的税号错了，才退回重开

借应收负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入，应交税费