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问题已解决
老师 你看看这个分录有问题吗? 借:应付账款-暂估-A公司1000000 应交税费-增值税(进项税)100000 贷:应付账款-材料采购900000 2）借:预付账款-购材料款1000000 贷:应付账款-其他1000000 3）预付冲应付 借:应付账款-材料采购1000000 贷:预付账款-购材料款1000000
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你好 你实际业务是什么。 描述下这样好具体判断你的3笔科目
2021 10/13 09:25
84784996 
2021 10/13 11:31
2）借:预付账款-购材料款1000000
贷:应付账款-其他1000000
3）预付冲应付
借:应付账款-材料采购1000000
贷:预付账款-购材料款1000000
我想问一下第二个分录可以怎样理解啊
meizi老师 
2021 10/13 11:38
你好 ； 你们做的科目太乱了 。 你们实际业务是什么 ； 其实都不用 同一个单位又挂应付账款 和预付账款的。 走一个科目来处理 。 你看你还要对冲一下 好麻烦 也不利于对账的
84784996
2021 10/13 13:53
走一个科目是指？
meizi老师
2021 10/13 13:55
你好。 比如你 直接用应付账款来处理分录 。 你支付 材料款 借应付账款贷银行存款 。 取得材料 借原材料贷应付账款。 都不需要走预付账款 挂那么复杂
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