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请问跨年补提社保分录如何操作
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你好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬单位社保，借未分配利润，贷以前年度损益调整
2021 10/13 15:42
84785015 
2021 10/13 15:43
我们单位社保之前是记在管理费用上，那借管理费用，贷以前年度损益调整不对吗
maize老师 
2021 10/13 15:47
以前年度损益调整，代替是管理费用，不需要做管理费用了
maize老师
2021 10/13 15:49
跨年了不能使用管理费用
84785015
2021 10/13 15:51
那个人社保也是要计提的，这样一下子就乱了，单位社保又记在管理费用又记在应付职工薪酬
maize老师
2021 10/13 15:51
个人社保是通过工资，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 工资，
maize老师
2021 10/13 15:52
把这个xx费用换成以前年度损益调整，
84785015
2021 10/13 16:09
那去年这个社保是已经缴纳了，今年做缴纳分录如何做
84785015
2021 10/13 16:13
还是说就补提就行
maize老师
2021 10/13 16:15
你之前计提么，没有就计提和缴纳都需要做进去，2.3不变，1变动为，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 工资 借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬单位社保，借未分配利润，贷以前年度损益调整
84785015
2021 10/13 16:37
工资是正常计提发放，但是社保没体现
maize老师
2021 10/13 16:41
你说是单位社保吧， 借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬单位社保，借未分配利润，贷以前年度损益调整
maize老师
2021 10/13 16:43
还是指的个人社保这块工资计提没有包括？ 没有包括进去补上，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 工资 这种就是工资少计提 ，这个工资计提是包括个人社保
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