00:10:00
问题已解决
老师，以前年度的账么有平，有2个地方，一个是个税，一个是个人社保这个可以直接调掉吗啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你具体是什么业务 不平 ；这样才能判断的
2021 10/13 16:13
84785035 
2021 10/13 16:48
就是以前交社保，个税，然后发工资的时候扣社保，个税有差异
meizi老师 
2021 10/13 16:57
你好，个税现在什么方向有余额
84785035
2021 10/13 17:04
借方有余额，老师
84785035
2021 10/13 17:07
可以直接调嘛？
84785035
2021 10/13 17:29
老师，你还在吗?
meizi老师
2021 10/13 17:45
借方的话金额不大写情况说明调整下
84785035
2021 10/13 18:05
情况说明是怎么弄,几百块钱,以前的账的问题
meizi老师
2021 10/13 18:09
自己写情况说明老板签字就行了，这个描述清楚即可
84785035
2021 10/13 18:15
这样写可以吗？由于以前年度记账错误，需要调整其他应收款—个人社保和应交税费—应交个人所得税两个科目，特此说明
meizi老师
2021 10/13 18:18
可以的，但是需要描述下具体是什么时候发生的
84785035
2021 10/13 18:23
20年9月—21年8月的，把时间写一下就好了是嘛
meizi老师
2021 10/13 18:39
是的，写清楚就行了
阅读 446
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
