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老师请教一下，上个月暂估入库300万，开票收入260万，结转成本260万，这个月拿到票都冲销了，正常入库320万，结转成本320万，但结转损益的时候又出来一个成本50多万的成本，是怎么回事呢？
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你好 ；那你们实际入库的金额是 多少钱； 意思你暂估了300万库存商品 ；而你收到是 260万的货物发票吗
2021 10/14 10:22
84784969 
2021 10/14 10:30
上个月暂估入库300万，然后这个月是收到票是320万 ，上个月是我们开销项票260万 ，结转成本260万
meizi老师 
2021 10/14 10:38
你好 ； 意思是少暂估了 20万是吗 ？ 那你就 红冲300万按320万来 做入库入账 ； 你之前结转了260万 那你 之前成本单价少做了的话 就得补结转差异成本的
84784969
2021 10/14 10:56
上个月暂估300，这个月红冲了，上个月的成本260万这个月也红冲了
84784969
2021 10/14 10:58
这个月拿到票实际入库320万，结转成本320万，但是现在损益那又有个50多万的成本，不明白怎么回事
meizi老师
2021 10/14 11:02
你好 ； 那你就按照你们实际的成本结转一次 ；这样的话 你们损益科目就是会有一个差异金额的 ； 比如你上月红冲了260万。现在 做了320万 那么借贷方会有 余额 是 60多的 差异金额的
84784969
2021 10/14 13:34
对，就是怎么把这个差额调没？库存商品和成本都显示余额为0，但就是有个差额成本在这
meizi老师
2021 10/14 13:39
你好 ； 你调整不了的； 除非你去反结账去改你暂估 直接按实际发生的金额来做 ；
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