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就是，我们替银行给各大商圈发优惠券，有些商圈也能给我们开票（这些算是我们的成本）最后收入是跟银行结算的，这样该怎么入账
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你好！你们对外怎么开发票？
2021 10/14 11:06
84785004 
2021 10/14 11:13
对外是服务费发票
耿老师 
2021 10/14 11:40
你好！我的意思是你们按优惠券全额开发票吗？
84785004
2021 10/14 11:57
是的，我们跟银行结算的时候是按照优惠券金额开的
耿老师
2021 10/14 12:03
你好那只可以全额确认收入
84785004
2021 10/14 12:30
嗯，这个我知道，就是我们跟银行结算的时候，开票的时候确认全额收入，但是我们跟那个各大商圈儿，我们给他发放优惠券的时候，是资金是从我们账上出去的，就是相当于是一个我们成本，如果其他那个商圈儿，我们应该就是怎么入这一部分的账。
耿老师
2021 10/14 12:47
你好！商圈给你们提供发票吗？
84785004
2021 10/14 13:02
有些提供有些就提供不了
耿老师
2021 10/14 13:09
提供发票的可以进成本，不提供发票的进成本后汇算清缴需要调增。
84785004
2021 10/14 13:11
对，想请教一下会计分录
84785004
2021 10/14 13:24
老师，这是我目前做的分录
耿老师
2021 10/14 14:27
你好，最后一步你们应该做成本吧。
84785004
2021 10/14 14:46
好吧，那哪些商圈给我们开不了发票的，我们该怎么入账，计入预付账款的话，最后是调整纳税，该怎么去调，第一次遇到这边的有点蒙圈
耿老师
2021 10/14 14:47
你好，也是计入成本，因为这是实际业务，但是汇算清缴的时候要调回来，不可以企业所得税前抵扣。
84785004
2021 10/14 14:54
了解，那汇算清缴的时候，我直接在报表里面调整，分录还需要调吗？
耿老师
2021 10/14 15:16
你好，直接调整报表就可以调表不调账。
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