00:10:00
问题已解决
你好 老师 以前月份收到的酒店发票，现在税务那边确认是异常发票，该怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
要做进项税额跟成本费用转出
2021 10/14 11:08
84785010 
2021 10/14 11:13
老师，当时做的时候是这样，那现在具体的需怎么做呀
bamboo老师 
2021 10/14 11:16
借：营业外支出 945
借：销售费用-900
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 45
84785010
2021 10/14 11:31
老师，那报给员工的费用不需要退吧
bamboo老师
2021 10/14 11:32
报给员工的费用不需要退
84785010
2021 10/14 15:19
老师这个费用转出，营业外支出的二级科目可以是什么呢
bamboo老师
2021 10/14 15:20
营业外支出-其他 这样设置就好了
阅读 272
描述你的问题，直接向老师提问
228
意见反馈
