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问题已解决
问下车库竣工验收意见表合同造价44万多，加上一些咨询费什么的，在建工程-车库46万多，结转是不是要转46万这金额，借:固定资产-机械车库46万，贷:在建工程-机械车库46万
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是的，你的理解是正确的
2021 10/14 11:18
84785034 
2021 10/14 11:25
那收到机械车库拍卖款，我还是不清楚怎么处理 不能做经营收入-租赁收入的吧
小云老师 
2021 10/14 11:31
借：固定资产清理（转入清理的固定资产账面价值）
累计折旧 （已计提的折旧）
贷：固定资产 （固定资产的账面原价）
借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费
借固定资产清理 贷资产处置损益
84785034
2021 10/14 12:06
老师，我这边没有应交税费的
84785034
2021 10/14 12:10
累计折旧都没计提的[捂脸]
小云老师
2021 10/14 12:27
那你就不要这两个，其他一样的
84785034
2021 10/14 14:30
老师，这样做，对吗
小云老师
2021 10/14 14:36
你好，分录是正确的
84785034
2021 10/14 17:04
老师，我收到的拍卖款，借:银行存款78000贷:固定资产清理78000，最后结转您这借:固定资产清理 贷:资产处置损益，我们这里没有这科目的
小云老师
2021 10/14 17:05
同学，前面说了呀，没有你就用营业外收入
84785034
2021 10/14 17:08
机械车库到最后是亏损了
84785034
2021 10/14 17:11
老师你帮我看看谢谢你
小云老师
2021 10/14 17:39
亏损了就计入营业外支出
84785034
2021 10/14 17:53
[破涕为笑]支出没有营业外支出科目
小云老师
2021 10/14 18:19
那你做公积金-其他吧
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