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建筑公司劳务外包，劳务公司开具了发票。现建筑公司有农民工专户，工资由农民工专户发放，请问建筑工资公司劳务公司的账务往来怎么处理？我们是劳务公司，那我们开了发票，银行也没流水，我们怎么平账呢
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你好 ； 借 劳务成本- 工资 贷应付职工薪酬-工资 借主营业务成本工资贷 劳务成本 ； 借 应付职工薪酬-工资 贷应收账款 ； 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税
2021 10/14 15:09
84785041 
2021 10/14 15:54
我还想问下 这种情况下我们要不要补报个税呢
meizi老师 
2021 10/14 15:57
你好 ； 这个是需要报个税的
84785041
2021 10/14 16:22
报到当月吗？？有去年的
meizi老师
2021 10/14 16:24
你好； 正常是报 所属期来报。 支付的次月报个税的； 如果 去年的去税务局报
84785041
2021 10/15 09:34
如果我不报个税 直接把账冲平 会咋样嘞？？？不通过应付职工薪酬核算
meizi老师
2021 10/15 09:37
你好； 到时 会找到你们 可能会 查账的
84785041
2021 10/15 09:47
我就直接写 劳务成本 和应收帐款 这样子会风险吗？？太麻烦了 工资表找不到了
meizi老师
2021 10/15 09:52
你好 ； 是的； 那你这样的话 无法提供怕有风险的
84785041
2021 10/15 10:09
我把工资表找到 不申报啊嘞？？查到再去补申报？？
meizi老师
2021 10/15 10:15
你好 ； 要申报的； 查到及时去补报
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