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代开专票有1个点也有3个点本期应纳税额减征额怎么填
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你好1%的不含税销售额乘以2%代主表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2021 10/14 16:36
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老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款
那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的
本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的
应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额
本期预缴税额就等于应纳税额合计
本期应补退税额就等于0
是这样的吧
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老师，销售专票是21万，普票41万，填申报表的时候，
免税销售额、本期应纳税额、本期应纳税额减征额、本期免税额填多少呢？ 第一次做这个，不会填
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增值税表第18栏本期应纳税额减征额，收入超三十万（其中有专票），怎么算减征额
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小规模本期应纳税额减征额怎么填
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二季度来了普票755285.98，专票是14738.61，本期应纳税额减征额是怎么算的
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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