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您好，人力资源服务公司，小规模，本月开票47万，其中差额开票35万（免税），报税的时候收入塡12万还是0
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你好，你说收入是增值税还是所得税，所得税收入还是按35万/1.01填写，
2021 10/14 17:21
84785022 
2021 10/14 17:35
我们开票税率5%为什么是35
maize老师 
2021 10/14 17:37
不好意思，看花眼了，这个回复为准，这个本月开票47万 那这个对应所得税收入和账上收入是47万/1.05
maize老师
2021 10/14 17:37
你申报增值税，开普通发票话，第10栏填写12万/1.05
84785022
2021 10/14 19:02
财务报表的收入写多少，财务报表上的收入跟申报表的收入不一致，可以吗？我们还开了一些专票，在47万里面
maize老师
2021 10/14 19:07
财务报表收入填写47万/1.05和增值税申报表不一样，这个
maize老师
2021 10/14 19:08
这个是有差异这个，
maize老师
2021 10/14 19:08
47万专票是不是也是差额的，是的话统一算
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