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九月发现六月份钩选的发票跟增值税报表上不一致，少了四张进项未抵扣，九月份怎么处理？
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你好，补上这四张的进项税处理
2021 10/14 19:04
84785033 
2021 10/14 19:06
在增值税报表哪里体现？
夏天老师 
2021 10/14 19:07
你的少四张是指少勾选了4张吗？
84785033
2021 10/14 19:12
六月份勾统计有六张票，但是六月份的增值税报表只有两张，九月份的时候发现抵扣的时候少了四张，请问这四张还能抵扣，还需要怎么处理？
夏天老师
2021 10/14 19:14
那是你们填的时候把进项税额那里的四张填成0了吧，你看下你6月的明细表
84785033
2021 10/14 19:15
按理是不可能，但是他就是报上去了，我现在想问这四张票的进项税额怎么做处理？
夏天老师
2021 10/14 19:19
你得先知道原因才能处理啊，不然我怎么知道是直接加进去还是上次已经抵扣过了呢
84785033
2021 10/14 19:20
没有抵扣，但是电子税务局的增值税申报表上没有地方填
夏天老师
2021 10/14 19:21
没有抵扣就再进行勾选抵扣啊
84785033
2021 10/14 19:21
但是六月份的时候已经勾选认证了，但在电子税务局的增值税报表上面，取数没取到确申报成功了，我是现在的时候发现了，但是不知道这个税额怎么处理，是还能抵扣，还是不能抵扣了，能抵扣的话，填在哪里？不能抵扣的话，怎么账务处理？
夏天老师
2021 10/14 19:24
那你需要去到税务局进行更正申报6月份的报表，改成正确的进项税额，然后9月的报表就会出现留抵税额
84785033
2021 10/14 19:25
这么说能明白吗？六月份勾选认证的进项税比六月份增值税报表进项税多了，按理的话是报不上去，可是现在就是报上去了，我想问的是，九月怎么处理？
84785033
2021 10/14 19:26
那税款不统一怎么办？
夏天老师
2021 10/14 19:26
我明白你的意思了，但是你还是先需要更改6月份的报表，然后才能处理9月份的
84785033
2021 10/14 19:26
7月和8月的报表都要更正吗？
夏天老师
2021 10/14 19:27
是的呢，6，7，8的数字都会要进行变更，这样9月才会有留抵出现
84785033
2021 10/14 19:31
但是他每个月都有税款，也可以做期末留底吗？
夏天老师
2021 10/14 19:32
可以啊，这就是你多交的税款啊，只是前面没发现错误
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