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增值税申报表审核结果：增值税减免税申报明细单减税项目第1行，合计第四列等于主表弟16行，本期应缴纳税额减征额 本期数
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2021 10/16 00:44
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主表第18栏本期应征纳税额减征额本期数之和需等于本期减免税额明细表的减税项目第1行第四列0
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增值税减免税申报明细表：“减税项目”第1行“合计”第4列=主表第16行行“本期应纳税额减征额”列“本期数 报税时提示这个，怎么办呢
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额审核错误相信 主表的18行 本期应纳税额减征额 本期数 两列之和=减免税申报明细 的减税项目列表的第一行的第4列 本期实际抵减税额 合计金额
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报税时显示 增值税一般纳税人主表第23行【“应纳税额减征额”的“一般项目”本月数】+ 【“应纳税额减征额”的“即征即退项目”本月数】 应等于增值税减免税申报明细表减税项目第4列\"本期实际抵减税额\"的合计行！(280+0) <>0
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有1条错误需要处理
小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数(4219.96)。
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