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甲公司为一般纳税人，2020年3月发生的下列业务 。 1.购进生产用液晶面板，取得增值税专用发票注明税额390000元。 2.购进劳保用品，取得增值税普通发票注明税额300元。 3.购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车，取得税控机动车销售统一发票注明税额78000元。 4.组织职工夏季旅游，支付住宿费，取得增值税专用发票注明税额1200元。 5.因加班，购进快餐60份，取得增值税专用发票，注明税额186元。 计算甲公司三月份准予抵扣的进项税额
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您好
甲公司三月份准予抵扣的进项税额39000+78000=117000
2021 10/17 20:19
84784978 
2021 10/17 20:20
你好老师，其他的是不允许抵扣，计算过程直接这样写就可以吗
bamboo老师 
2021 10/17 20:22
是的 其他的是不允许抵扣，计算过程直接这样写就可以
84784978
2021 10/17 20:46
老师 我能再问一个问题吗
bamboo老师
2021 10/17 20:47
好的 可以问 我会的就告诉您
84784978
2021 10/17 20:47
北京市某公司为增值税一般纳税人，专门从事认证服务。2019年9月发生如下业务。
1.16日，取得某项认证服务收入价税合计为106万元。
2.18日，购进一台经营用设备，取得增值税专用发票注明金额为20万元，增值税为2.6万元；支付运输费用，取得增值税专用发票注明金额为1万元，增值税为0.09万元。
3.20日，支付广告服务费，取得增值税专用发票注明金额5万元，增值税为0.3万元。
4.28日，销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产，售价0.206万元。已知，认证服务适用的增值税税率为6%，计算该公司9月份应纳增值税税额。
bamboo老师
2021 10/17 20:52
销项税额106/1.06*0.06=6
进项税额=2.6+0.09+0.3=2.99
简易计税 0.206/1.03*0.02=0.004
该公司9月份应纳增值税税额6-2.99-0.004=3.006
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