计提工资 8月份计提多了我在9月份冲掉它要不要在9月份做一张8月份发工资的数呀，做一张计提8月份工资数_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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计提工资 8月份计提多了我在9月份冲掉它要不要在9月份做一张8月份发工资的数呀，做一张计提8月份工资数

84784957| 提问时间：2021 10/18 09:27

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许老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

同学你好！这个直接做反向分录冲回就可以了

2021 10/18 09:28

84784957

2021 10/18 09:30

那还要做正确的吗

许老师

2021 10/18 09:31

正常冲差额就可以了呀实际发工资的分录不影响的

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