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问题已解决
这个利润表本月金额是第三季度金额合计吧，7-9月份
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哦对的是的是这么做的。
2021 10/18 13:53
84785004 
2021 10/18 14:15
税务局里面的期初余额是截止到6月底的？
郭老师 
2021 10/18 14:16
你好，具体的是哪个业务的期初余额资产负债表的吗？
84785004
2021 10/18 14:29
老师，是这一个
84785004
2021 10/18 14:30
就是这个表里的期初数是截止到6月份的数据吗？然后期末数填写的是做账系统里截止到9月份的数据吗
郭老师
2021 10/18 14:33
年初数据是去年12月末的。
84785004
2021 10/18 14:41
那为什么我在做账系统里看到的6月份和7月份资产负债表的年初余额数不一样呢，这分别是6月和7月的，7月开始还软件做账了
郭老师
2021 10/18 14:44
你好，往来科目是不是做了重分类？
84785004
2021 10/18 15:12
对，上面显示的是重分类，而且不能选，和这个有关系吗
郭老师
2021 10/18 15:13
好你可以核对一下，应该是重分类的。
84785004
2021 10/18 15:14
我知道是重分类了，但是我要怎么处理了
郭老师
2021 10/18 15:15
你好，不用处理啊，重分类的完全没有问题。
84785004
2021 10/18 15:21
和这个情况一样，要调的话怎么调
郭老师
2021 10/18 15:23
你好，你申报给税务局的，不用动。
郭老师
2021 10/18 15:23
是去年的那些你自己的财务报表重分类了之后，你按照这个来可以的。
84785004
2021 10/18 15:26
但是做账软件里面的不一样，年底的时候会有影响吗
郭老师
2021 10/18 15:26
你好不影响的，因为你申报的财务报表，期末他是重分类之后的，期初不是重分类之后。
84785004
2021 10/18 15:28
可是为什么会出现7月之后的期初数和前半年的不一样这种情况呢
郭老师
2021 10/18 15:29
你好，这个需要问下软件售后。
84785004
2021 10/18 15:31
目前对报税没啥影响是吧
84785004
2021 10/18 15:33
利润表中这个数也不一样，有影响吗
郭老师
2021 10/18 15:37
你好，报税没有影响的。
84785004
2021 10/18 15:38
期初数都还按照之前的，不进行修改，期末数和本月金额就按照现在导出来的数据进行填写？
郭老师
2021 10/18 15:40
哦对的是的是这么做的。
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