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问题已解决
你好，我想问个问题要求: 对JG公司材料采购业务的内部控制制度进行评价,指出其中的不合理之处,并提出改进建议。
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同学您好，很高兴为您解答问题，请稍等
2021 10/18 15:24
陈诗晗老师 
2021 10/18 16:07
1，流程问题，采购申请单通常是生产部门提出
2，采购计划，需要审批，而不是合格就不用审批
3，支付，审批流程不严格，财务，采购，经理审批
84785001 
2021 10/18 16:40
老师 还有吗？
陈诗晗老师
2021 10/18 16:58
你这里其他没啥不合理了
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