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就是我上个年度多计提了附加税，跨年了，怎么做平
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你好！原计提分录红字冲回，税金及附加科目用以前年度损益调整科目代替
2021 10/18 17:17
84785009 
2021 10/18 18:20
这样的话期末未分配利润就不平了啊
耿老师 
2021 10/18 18:23
你好！没有不平啊，去年计提的附加不是都转入本年利润了吗？
84785009
2021 10/18 18:26
你的意思到年底结转了就平了是吧
耿老师
2021 10/18 18:26
你好！去年计提的税金及附加不是结转到本年利润了吗？
84785009
2021 10/18 18:38
是的啊 老师
84785009
2021 10/18 18:41
那为什么我这期末未分配利润不平呢
耿老师
2021 10/18 18:58
你好，怎么不平发截图我看一下。
84785009
2021 10/18 19:04
这个不平有没有问题啊
84785009
2021 10/18 19:25
就是这个啊 老师
耿老师
2021 10/18 19:28
你好，是指的资产负债表和利润表勾稽关系不对吗？如果差的就是以前年度损益调整科目的金额是没有关系的。
84785009
2021 10/18 19:40
是调整的那个金额，那等到下个季度结转本年利润了会平吗？
耿老师
2021 10/18 19:42
你好，只能等到明年。
84785009
2021 10/18 19:43
明年年初就平了是吧
耿老师
2021 10/18 20:06
你好，是的，如果没有以前年度损益调整的项目的话，明年就平了。
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