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我处理的小规模纳税人，上个季度有一张1%税率的红字专票，还有一张3%的正数专票，这个要怎么申报增值税？
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2021 10/18 19:18
84784948 
2021 10/18 19:18
正数不含税销售额500，减去红字销售额100，报表自动生成的税额是400*3%=12。但正确的税额应该是500*3%-100*1%=14。报表该怎么填呢，税额跟税控系统不一致，就无法通过申报
84784948
2021 10/18 19:31
我们开给别人的
柳老师 
2021 10/18 19:46
报表按正确的申报
84784948
2021 10/18 20:03
我知道，但该怎么填呢
柳老师
2021 10/18 22:57
红字发票应该跟原先开错发票税率一样的,发票是不是开错了
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