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问题已解决
老师，我们是4s店，以前都是我们先垫付索赔款，现在是厂家先给我们配件，我们就是帮他们免费安装一下，怎么做账务处理啊
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你好；免费安装的话要做销售费用 视同销售服务了 。 借销售费用贷其他业务收入 应交税费 -应交增值税
2021 10/19 10:19
meizi老师 
2021 10/19 10:31
你好 ； 配件厂家的； 意思这个配件实际是厂家来承担。 只是你们先 发出去 后面 厂家补给你们吗
meizi老师
2021 10/19 10:37
你好； 现在是你先发出去。 后面厂家补给 你们嘛？ 那你就做账 借发出商品 贷库存商品 ；先挂着。 收到；借库存商品贷发出商品
meizi老师
2021 10/19 10:43
你好 ； 是的。 开出库单 看上面分录来处理
meizi老师
2021 10/19 10:50
你好； 是的。 会影响你们的
meizi老师
2021 10/19 11:08
你好 ； 现在是你先发出去。 后面厂家补给 你们嘛；那你就做账 借发出商品 贷库存商品 ；先挂着。 收到；借库存商品贷发出商品
meizi老师
2021 10/19 11:29
你好 可以的。 相反来做
meizi老师
2021 10/19 11:39
你好 ； 金额要高 ； 对方不是按成本价补偿同类产品给你们吗
meizi老师
2021 10/19 11:43
你好 ； 你们就算这样出分录 也是做成本单价来做的； 不是按照售价哦
meizi老师
2021 10/19 12:07
你好 ；这个可能有点麻烦的。 你最好是跟软件系统售后问下看你们系统是否可以做到； 因为你涉及损益科目就会影响利润的；
meizi老师
2021 10/19 14:31
你好 ； 是的。 也会影响的； 你最好是有发出商品和库存商品去处理
84784979 
2021 10/19 10:23
老师，配件也不是我们的啊，配件是厂家的，
84784979
2021 10/19 10:30
我们最后什么也收不到，怎么做才能不影响利润
84784979
2021 10/19 10:32
老师，以前是这样，现在是厂家先给我们配件，然后我们再给客户更换
84784979
2021 10/19 10:40
老师，给客户更换的时候，我们也会在我们自己的系统上开单子，售后要做绩效，产值。怎么做账务处理啊
84784979
2021 10/19 10:45
入库:
借:库存商品3000
贷:预收账款（配件）3000
出库:
借:预收账款（配件）3000
贷:主营业务收入（索赔）4000
主营业务收入（赠送）－1000
结转成本
借:主营业务成本（索赔）
贷:库存商品这是我最初的想法，但是这样做会影响利润表吧
84784979
2021 10/19 11:00
老师，那您能把完整的账务处理给我说下吗？在我们系统上开单的时候，要比入库时的金额高，这点一直困扰我，不知道怎么做才能不影响利润
84784979
2021 10/19 11:13
老师，现在不是我们先发出去，是厂家先给我们，那是不是收到厂家货的时候借库存商品贷发出商品，我们给客户维修的时候借发出商品 贷库存商品，这样？
84784979
2021 10/19 11:32
老师，我们出库的时候要比库存商品的金额要高，怎么做分录啊？
84784979
2021 10/19 11:40
老师，是我们系统在开单的时候，金额要高一点
84784979
2021 10/19 12:05
老师，这样做的话，月末跟系统上的数也碰不上呢，因为售后那就得按我们这以前定价开单子，这个跟他们的绩效工资挂钩，有没有什么办法，既能顾上他们，又能不影响利润
84784979
2021 10/19 14:22
老师，那收入一增一减可以吗？
84784979
2021 10/19 14:24
贷：主营业务收入_索赔
主营业务收入_赠送（红字）
84784979
2021 10/19 14:25
结转成本:
借 主营业务成本_索赔
贷 库存商品
84784979
2021 10/19 14:26
这样就是厂家给我们配件的时候不晓得咋做了，这样做会也影响利润吧？
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